1月18-22日,浙江中汇会计师事务所来我行开展2020年度年报审计项目现场审计工作。本次审计组主要通过调阅制度文件、会议纪录,检查会计凭证、账簿、报表,拨打电话和书面函证核实资产和负债业务等,对我行2020年12月31日资产负债表、2020年度利润表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计,对我行2020年度会计报表是否公允反映了2020年12月31日财务状况和2020年度经营成果发表审计意见,出具年度审计报告。
同时,根据审计组于2020年12月中旬对我行开展的关于法人治理与人力资源、信贷业务、存款及柜面业务、反洗钱业务、计划与财务业务、信息与科技业务等内控监督管理方面的检查提出的意见建议,我行各职能部门再一次集中进行反馈和沟通,进一步提高我行经营管理精细化水平。
(供稿:内审部 刘俊洪)